Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
17.03.2023

В Авансовом отчете на вкладке Прочее не отображаются счета учета, субконто. Как включить?

В разделе Главное-Персональные настройки - нужно установить флаг: Показывать счета учета в документах, затем перезайти в документ.

В разделе Главное-Персональные настройки - нужно установить флаг: Показывать счета учета в документах, затем перезайти в документ.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
15.03.2023

После создания новой базы 1С:Бухгалтерия в облаке 1cfresh, завели новую организацию, создана учетная политика на текущий год и добавлен основной банковский счет в карточку организации, но в разделе Продажи нет Счета покупателям и Реализации тоже нет. Функциональность полная. Как исправить?

Необходимо переключиться на интерфейс аналогичный Бухгалтерии 7.7, перезайти в базу, затем переключиться на Полный интерфейс и снова перезайти. Пошагово: 1. Перейти по ссылке (сочетание клавиш Shift+F11) e1cib/app/Обработка.ПанельАдминистрированияБП.Форма.Интерфейс 2. Изменить интерфейс на Аналогичный Бухгалтерии 7.7 3. Нажать "Перезапустить" приложение 4. Нажать Сервис - Интерфейс - Полный - Перезапустить После этого в Главном меню Вид Настройка панепи разделов станет доступен полный функционал разделов.

Необходимо переключиться на интерфейс аналогичный Бухгалтерии 7.7, перезайти в базу, затем переключиться на Полный интерфейс и снова перезайти. Пошагово: 1. Перейти по ссылке (сочетание клавиш Shift+F11) e1cib/app/Обработка.ПанельАдминистрированияБП.Форма.Интерфейс 2. Изменить интерфейс на Аналогичный Бухгалтерии 7.7 3. Нажать "Перезапустить" приложение 4. Нажать Сервис - Интерфейс - Полный - Перезапустить После этого в Главном меню Вид Настройка панепи разделов станет доступен полный функционал разделов.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
10.03.2023

Вопрос по формированию в регламентированной 1С отчетности (раздел - Уведомления) формы 1150057 "Заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщик..." При формировании этого заявления в списке КБК, который предлагает программа, нет КБК 182 1 02 02000 01 1000 160 и КБК 182 1 02 03000 01 1000 160. Вопрос в четырнадцатом символе - в программе есть только КБК со значением символа "0", а должен быть символ "1" (этот символ конкретизирует вид платежа - налог или пени или штрафы). Что делать?

Есть ответ разработчика, что список КБК действительно укрупненный. Можно внести вручную, отключив выбор из списка (меню формы Еще).

Есть ответ разработчика, что список КБК действительно укрупненный. Можно внести вручную, отключив выбор из списка (меню формы Еще).
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
02.03.2023

Как в ЗУП 3.1 фреш попасть в регистры?

Во фреше для любых конфигураций закрыт доступ к функциям технического специалиста, где весь список регистров есть для выбора. К конкретному регистру можно только перейти по ссылке. Ссылку можно взять из локальной базы такой же конфигурации.

Во фреше для любых конфигураций закрыт доступ к функциям технического специалиста, где весь список регистров есть для выбора. К конкретному регистру можно только перейти по ссылке. Ссылку можно взять из локальной базы такой же конфигурации.
Конфигурация
Управление производственным предприятием
Редакция
1.3
Дата
01.03.2023

Для настройки выгрузки платежек по р/сч в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", в обработке Импорт/Экспорт платежных документов нет нужного в поле: Название программы - клиента банковской системы. Как решить вопрос?

В программах 1С в обработке импорта-экспорта с банками не важно какую программу банковской системы выбрать – выгрузка всё равно только в единственном формате производится.

В программах 1С в обработке импорта-экспорта с банками не важно какую программу банковской системы выбрать – выгрузка всё равно только в единственном формате производится.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия КОРП
Редакция
3.0
Дата
28.02.2023

Как добавить и заполнить в РСВ раздел 2 по КФХ, в бухгалтерии?

Чтобы в отчете появился раздел 2, достаточно на титульном листе в поле По месту нахождения (учета) (код) выбрать 124. Но автозаполнения данных отраслевого учета в обычной Бухгалтерии нет. Заполнить можно вручную.

Чтобы в отчете появился раздел 2, достаточно на титульном листе в поле По месту нахождения (учета) (код) выбрать 124. Но автозаполнения данных отраслевого учета в обычной Бухгалтерии нет. Заполнить можно вручную.
Конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения
Редакция
2.0
Дата
09.02.2023

Как в 1С БГУ 2 добавить отчетные периоды, например 2025 год?

Учет и отчетность - Отчетные периоды - кнопка Создать.

Учет и отчетность - Отчетные периоды - кнопка Создать.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
18.01.2023

Не удается отправить электронный документ реализации контрагенту по ЭДО, т.к. в справочнике ОКЕИ нет цифрового кода РЕЙС (не предусмотрена такая единица измерения в классификаторе). Ошибка: Не указан код единицы измерения в справочнике "Номенклатура"

Для отправки документа по ЭДО необходимо, чтобы все единицы измерения в документе были из ОКЕИ. Данный классификатор утверждается изменяется только на государственном уровне.

Для отправки документа по ЭДО необходимо, чтобы все единицы измерения в документе были из ОКЕИ. Данный классификатор утверждается изменяется только на государственном уровне.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
28.12.2022

Есть возможность настроить обмен с федеральным казначейством? Организация коммерческая, нужно отправить заявление для открытия лицевого счета в казначействе. Такие требования заказчика в связи с выполнением гос.контракта.

В программе Бухгалтерия предприятия такой возможности нет. Обмен с казначейством автоматизирован только в программе для учета гос.учреждений.

В программе Бухгалтерия предприятия такой возможности нет. Обмен с казначейством автоматизирован только в программе для учета гос.учреждений.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
27.12.2022

ИП (6%) является комиссионером. Заключен договор комиссии. В 1С проведены следующие операции: 1. Отражено поступление товара на склад по договору комиссии. Поступление (акты,накладные,УПД) – Товары,услуги комиссия. Введен комитент, договор - С комитентом (принципалом) на продажу и отражен сам товар. 2. Отражена реализация комиссионного товара. Реализация товаров, введен покупатель, договор купли-продажи. Покупатель – Физическое лицо. 3. На р/с поступили денежные средства от покупателя. К 1С:Бухгалтерия подключена онлайн-касса АТОЛ. ФФД – 1.05 Так как оплата произведена от физического лица, обязаны пробить кассовый чек с видом платежа «безналичная оплата». В кассовом чеке комиссионера дополнительно обязательно должен присутствовать признак агента: КОМИССИОНЕР, и некоторые дополнительные реквизиты комитента - бывшего владельца товара, такие как ИНН, наименование и телефон. ИНН является обязательным реквизитом, наименование и телефон поставщика – необязательные. Из какого документа в 1С необходимо пробить чек, чтобы он соответствовал всем необходимым требованиям? И должна ли в чеке покупателю быть информация о комиссионном вознаграждении?

Из документа Реализации и Поступления на р/с чек с признаками комиссионера формируется программой и печатается. При нажатии на кнопку Чек в этих документах сначала открывается окно предпросмотра чека, в котором видно что будет в чеке и можно даже некоторые сведения для чека в этом окне предпросмотра изменять. Перед нажатием на кнопку Чек нужно убедиться что кассовая смена открыта (Банк и касса-Управление фискальным устройством). В документах оплаты важно чтобы был заполнен документ-основание, из которого программа может взять сведения о товарах/услугах сделки и т.д. Это ли...

Из документа Реализации и Поступления на р/с чек с признаками комиссионера формируется программой и печатается. При нажатии на кнопку Чек в этих документах сначала открывается окно предпросмотра чека, в котором видно что будет в чеке и можно даже некоторые сведения для чека в этом окне предпросмотра изменять. Перед нажатием на кнопку Чек нужно убедиться что кассовая смена открыта (Банк и касса-Управление фискальным устройством). В документах оплаты важно чтобы был заполнен документ-основание, из которого программа может взять сведения о товарах/услугах сделки и т.д. Это либо Счет на оплату, либо Реализация. По поводу того, какие реквизиты должны быть в чеке лучше уточнить на горячей линии ФНС (контакты на сайте nalog.gov.ru), т.к. это вопрос законодательный.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Симферополь